| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ  |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 21 |
FD /0014/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
inštalácia a školenie registra |
24.00 |
24.02.2017 |
Faktúra |
|
 |
| 22 |
FD /0015/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Stredoslovenská energetik |
vyúčtovanie elektr.energie - d |
557.94 |
24.02.2017 |
Faktúra |
|
|
| 23 |
FD /0016/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Stredoslovenská energetik |
vyúčtovanie elektr.energie - Z |
346.68 |
24.02.2017 |
Faktúra |
|
|
| 24 |
FD /0017/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Stredoslovenská energetik |
vyúčtovanie elektr.energie - t |
51.34 |
24.02.2017 |
Faktúra |
|
|
| 25 |
FD /0018/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Stredoslovenská energetik |
vyúčtovanie elektr.energie - h |
391.70 |
24.02.2017 |
Faktúra |
|
|
| 26 |
FD /0019/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Združenie obcí regionálne |
služby člena ZORVC Martin |
75.64 |
24.02.2017 |
Faktúra |
|
|
| 27 |
FD /0020/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dávid Vorčák |
tonery do tlačiatní, spotre. m |
246.00 |
24.02.2017 |
Faktúra |
|
|
| 28 |
FD /0021/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Stredoslovenská energetik |
elektrická energia 2/2017 - te |
136.00 |
24.02.2017 |
Faktúra |
|
|
| 29 |
FD /0022/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Stredoslovenská energetik |
elektrická energia - horná MŠ |
3701.00 |
24.02.2017 |
Faktúra |
|
|
| 30 |
FD /0023/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Stredoslovenská energetik |
elektrická energia - dolná MŠ |
1534.00 |
24.02.2017 |
Faktúra |
|
|
| 31 |
FD /0024/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Stredoslovenská energetik |
elektrická energia - ZŠ |
3037.00 |
24.02.2017 |
Faktúra |
|
|
| 32 |
FD /0025/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
VEMA, s.r.o. |
konzultácie aplikácií |
126.00 |
24.02.2017 |
Faktúra |
|
|
| 33 |
FD /0026/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
U-MAX, spol.s.r.o. |
KARCHER - alkalický čistič |
58.00 |
24.02.2017 |
Faktúra |
|
|
| 34 |
FD /0027/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
VEMA, s.r.o. |
právo na používanie aktuálnej |
41.40 |
24.02.2017 |
Faktúra |
|
|
| 35 |
FD /0028/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Oravská vodár.spoločnosť |
vodné, stočné - ŠJ |
80.00 |
24.02.2017 |
Faktúra |
|
|
| 36 |
FD /0029/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Oravská vodár.spoločnosť |
vodné, stočné - ZŠ |
100.00 |
24.02.2017 |
Faktúra |
|
|
| 37 |
FD /0030/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Školská jedáleň |
obedy zamestnanci - 01/2017 |
467.48 |
13.03.2017 |
Faktúra |
|
|
| 38 |
FD /0031/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Školská jedáleň |
obedy zamestnanci - 01/2017 zo |
40.30 |
13.03.2017 |
Faktúra |
|
|
| 39 |
FD /0032/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Martin Svetlošák |
priemyselný tovar |
30.61 |
13.03.2017 |
Faktúra |
|
|
| 40 |
FD /0033/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
SKI ČERTOV JAVORNÍKY S.R. |
lyžiarsky kurz |
4200.19 |
13.03.2017 |
Faktúra |
|
|
