| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ  |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 9501 |
FD /0328/16 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Školská jedáleň |
obedy zamestnanci - SF |
45.70 |
27.12.2016 |
Faktúra |
|
 |
| 9502 |
FD /0329/16 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Školská jedáleň |
obedy zamestnanci - 12/2016 |
530.12 |
27.12.2016 |
Faktúra |
|
|
| 9503 |
FD /0330/16 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
36.18 |
27.12.2016 |
Faktúra |
|
|
| 9504 |
FD /0331/16 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Obec Klin |
vývoz PDO za rok 2016 |
595.74 |
27.12.2016 |
Faktúra |
|
|
| 9505 |
FD /0332/16 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Internet Mall Slovakia, s |
nákup náradia - vŕtačka |
88.40 |
27.12.2016 |
Faktúra |
|
|
| 9506 |
FD /0333/16 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
JOZEF JAGELKA |
doprava žiakov na plavecký výc |
988.56 |
27.12.2016 |
Faktúra |
|
|
| 9507 |
FD /0334/16 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
DSi DATA, s.r.o. |
internet ZŠ 12/2016 |
3.50 |
27.12.2016 |
Faktúra |
|
|
| 9508 |
FD /0335/16 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
DSi DATA, s.r.o. |
internet MŠ - 12/2016 |
2.33 |
27.12.2016 |
Faktúra |
|
|
| 9509 |
FD /0336/16 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
DOMATRA, s. r. o. |
priemyselný tovar |
104.72 |
27.12.2016 |
Faktúra |
|
|
| 9510 |
FD /0337/16 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Martin Svetlošák |
priemyselný tovar |
143.99 |
27.12.2016 |
Faktúra |
|
|
| 9511 |
FD /0338/16 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
ELSPOL - SK, r.r.o. |
elektoinštalačné práce |
509.94 |
27.12.2016 |
Faktúra |
|
|
| 9512 |
FD /0339/16 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
JOZEF JAGELKA |
doprava Klin - Ostrava a späť |
308.80 |
27.12.2016 |
Faktúra |
|
|
| 9513 |
FD /0340/16 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
KOTLY LOKCA, s.r.o. |
čierne uhlie Jankowice, ekorej |
954.14 |
27.12.2016 |
Faktúra |
|
|
| 9514 |
FD /0341/16 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
DOMATRA, s. r. o. |
priemyselný tovar - MŠ z proje |
34.38 |
27.12.2016 |
Faktúra |
|
|
| 9515 |
FD /0342/16 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
STAVEBNÝ PODNIK, s.r.o. |
obrubník sivý - projekt MŠ Yan |
46.80 |
27.12.2016 |
Faktúra |
|
|
| 9516 |
FD /0343/16 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
STIEFEL EUROCART spol. s |
školské mapy |
496.00 |
27.12.2016 |
Faktúra |
|
|
| 9517 |
FD /0344/16 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Albín Pisarčík |
činnosť ABT za VII - XII/2016 |
135.00 |
27.12.2016 |
Faktúra |
|
|
| 9518 |
FD /0345/16 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Oravská vodár.spoločnosť |
vodné a stočné - ZŠ 12/2016 |
100.00 |
27.12.2016 |
Faktúra |
|
|
| 9519 |
FD /0346/16 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Oravská vodár.spoločnosť |
vodné a stočné - ŠJ 12/2016 |
80.00 |
27.12.2016 |
Faktúra |
|
|
| 9520 |
FD /0347/16 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Stredoslovenská energetik |
elektrická energia |
49.00 |
27.12.2016 |
Faktúra |
|
|
