Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 16:04.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 9531)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
8421 FD /0122/13 ZŠ s MŠ Klin Albín Pisarčík služby za činnosť BP a BT 133.00 12.07.2013 Faktúra   Kompletné informácie
8422 FD /0123/13 ZŠ s MŠ Klin GASTROLUX, s. r. o. gastronádoby, veká, kôš na tan 285.68 12.07.2013 Faktúra   Kompletné informácie
8423 FD /0124/13 ZŠ s MŠ Klin DSi DATA, s.r.o. internet 10.70 12.07.2013 Faktúra   Kompletné informácie
8424 FD /0125/13 ZŠ s MŠ Klin RAABE Dr.Josef Raabe Slov regionálne školstvo-publikácia 72.35 12.07.2013 Faktúra   Kompletné informácie
8425 FD /0126/13 ZŠ s MŠ Klin Orange Slovensko, a.s. telekomunikačné služby 42.97 12.07.2013 Faktúra   Kompletné informácie
8426 FD /0127/13 ZŠ s MŠ Klin Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 32.91 12.07.2013 Faktúra   Kompletné informácie
8427 FD /0128/13 ZŠ s MŠ Klin Dávid Vorčák toner 48.50 12.07.2013 Faktúra   Kompletné informácie
8428 FD /0129/13 ZŠ s MŠ Klin U-MAX, spol.s.r.o. tepovač, prášok na tep., filtr 621.80 12.07.2013 Faktúra   Kompletné informácie
8429 FD /0130/13 ZŠ s MŠ Klin Martin Svetlošák priemyselny tovar 73.62 12.07.2013 Faktúra   Kompletné informácie
8430 FD /0131/13 ZŠ s MŠ Klin Dávid Vorčák toner ŚJ 14.50 12.07.2013 Faktúra   Kompletné informácie
8431 FD /0132/13 ZŠ s MŠ Klin Štefan Volf AUTODIELŇA údržba auta 84.00 12.07.2013 Faktúra   Kompletné informácie
8432 FD /0133/13 ZŠ s MŠ Klin DOMATRA, s. r. o. flexi had. 40 cm 4.56 12.07.2013 Faktúra   Kompletné informácie
8433 FD /0134/13 ZŠ s MŠ Klin COOP Jednota Námestovo čistiace prostriedky 81.90 12.07.2013 Faktúra   Kompletné informácie
8434 FD /0135/13 ZŠ s MŠ Klin COOP Jednota Námestovo čistiace prostriedky 41.80 12.07.2013 Faktúra   Kompletné informácie
8435 FD /0136/13 ZŠ s MŠ Klin COOP Jednota Námestovo čistiace prostriedky 23.10 12.07.2013 Faktúra   Kompletné informácie
8436 FD /0137/13 ZŠ s MŠ Klin COOP Jednota Námestovo čistiace prostriedky 69.70 12.07.2013 Faktúra   Kompletné informácie
8437 FD /0138/13 ZŠ s MŠ Klin Školská jedáleň obedy zamestnancov 06/2013 540.71 12.07.2013 Faktúra   Kompletné informácie
8438 FD /0139/13 ZŠ s MŠ Klin Školská jedáleň obedy zo soc. fondu 06/2013 38.90 12.07.2013 Faktúra   Kompletné informácie
8439 FD /0140/13 ZŠ s MŠ Klin Stredoslovenská energetik elektrická energia 81.00 12.07.2013 Faktúra   Kompletné informácie
8440 FD /0141/13 ZŠ s MŠ Klin Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 108.60 12.07.2013 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 422/477 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo