Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 04:35.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 9562)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
6701 FD /0158/15 ZŠ s MŠ Klin Špuler Ján Raňajky, Polievka, Hlavné jedl 299.40 04.06.2015 Faktúra   Kompletné informácie
6702 FD /0159/15 ZŠ s MŠ Klin KOTLY LOKCA, s.r.o. čierne uhlie ekoret balený 183.00 04.06.2015 Faktúra   Kompletné informácie
6703 FD /0160/15 ZŠ s MŠ Klin DOMATRA, s. r. o. priemyselný tovar 131.23 04.06.2015 Faktúra   Kompletné informácie
6704 FD /0161/15 ZŠ s MŠ Klin ELSPOL - SK, r.r.o. doplnenie elektroinštalácie 150.64 04.06.2015 Faktúra   Kompletné informácie
6705 FD /0162/15 ZŠ s MŠ Klin DOM KULTÚRY V NÁMESTOVE vstupenky na filmové predstave 296.00 04.06.2015 Faktúra   Kompletné informácie
6706 FD /0153/15 ZŠ s MŠ Klin Albín Franek CD- R Verbatim, Obal Euro, Por 27.44 01.06.2015 Faktúra   Kompletné informácie
6707 FD /0149/15 ZŠ s MŠ Klin Jozef Borovjak Podmiska, Miska, Roundup 30.60 27.05.2015 Faktúra   Kompletné informácie
6708 FD /0150/15 ZŠ s MŠ Klin Albín Franek Papier A 4/80gr, maestro 37.80 27.05.2015 Faktúra   Kompletné informácie
6709 FD /0151/15 ZŠ s MŠ Klin JOZEF JAGELKA prenájom autobusu PL-SK/ZA/IPP 106.00 27.05.2015 Faktúra   Kompletné informácie
6710 FD /0152/15 ZŠ s MŠ Klin JOZEF JAGELKA prenájom autobusu PL-SK/ZA/IPP 57.91 27.05.2015 Faktúra   Kompletné informácie
6711 FD /0148/15 ZŠ s MŠ Klin Orange Slovensko, a.s. telekomunikačné služby 46.90 26.05.2015 Faktúra   Kompletné informácie
6712 OBJ/0061/15 Obec Klin Marián Grigel Odvodnenie budovy 15.34 25.05.2015 Objednávka   Kompletné informácie
6713 FD /0137/15 ZŠ s MŠ Klin PaedDr. Július Kocúr -EKO Stolnotenis. stôl, sieťka na s 826.00 21.05.2015 Faktúra   Kompletné informácie
6714 FD /0138/15 ZŠ s MŠ Klin Ing. František Jendroľ Stavebné práce - PL-SK/ZA/IPP/ 34101.16 21.05.2015 Faktúra   Kompletné informácie
6715 FD /0139/15 ZŠ s MŠ Klin Albín Franek Papier, CD - R Verbatim 17.67 21.05.2015 Faktúra   Kompletné informácie
6716 FD /0140/15 ZŠ s MŠ Klin JOZEF JAGELKA doprava žiakov-plavecký výcvik 448.80 21.05.2015 Faktúra   Kompletné informácie
6717 FD /0141/15 ZŠ s MŠ Klin Ivan Skirčák - AQ Plus odborné vedenie plav. výcviku 1525.50 21.05.2015 Faktúra   Kompletné informácie
6718 FD /0142/15 ZŠ s MŠ Klin Pneubest s.r.o. komplet prezutie pneumatik 142.00 21.05.2015 Faktúra   Kompletné informácie
6719 FD /0143/15 ZŠ s MŠ Klin JOZEF JAGELKA prenájom autobusu PL-SK/ZA/IPP 103.50 21.05.2015 Faktúra   Kompletné informácie
6720 FD /0144/15 ZŠ s MŠ Klin Špuler Ján Raňajky, Polievka, Hlavné jedl 446.40 21.05.2015 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 336/479 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo