| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD/0371/24 |
Obec Klin |
PATRIK PÁNIK |
Tonere do tlačiarní - Brother, |
601.60 |
20.12.2024 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD/0372/24 |
Obec Klin |
JMD Plus s.r.o. |
Oprava vianočného osvetlenia - |
248.40 |
20.12.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
OZ/0045/24 |
Obec Klin |
Združenie miest a obcí Slovenska |
Členský príspevok na rok 2025 |
590.21 |
20.12.2024 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD/0370/24 |
Obec Klin |
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
Umývačka riadu (linka) s dvojd |
4098.00 |
19.12.2024 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD/0366/24 |
Obec Klin |
Arthrocentrum, spol. s r.o. |
Pomôcky na zdravotné cvičenie |
111.70 |
18.12.2024 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD/0367/24 |
Obec Klin |
HGM-Žilina, s.r.o. |
Zneškodnenie odpadu - kovové o |
112.08 |
18.12.2024 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD/0368/24 |
Obec Klin |
BOZPOKOL s.r.o. |
Výkon BTS, technika PO a dohľa |
420.00 |
18.12.2024 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD/0369/24 |
Obec Klin |
Oĺga Kolejáková K-STEN |
Výroba kalendárov obce Klin (8 |
3539.81 |
18.12.2024 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
OZ/0044/24 |
Obec Klin |
Združenie ZPOZ ČLOVEK - ČLOVEKU |
Členský príspevok r. 2025 - OZ |
132.80 |
18.12.2024 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD/0365/24 |
Obec Klin |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Telefóny O2 od 08.11.2024 - 07 |
83.00 |
17.12.2024 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
OBJ/0070/24 |
Obec Klin |
PATRIK PÁNIK |
Tonere do tlačiarní - Brother, |
601.60 |
17.12.2024 |
Objednávka |
|
|
| 12 |
OBJ/0071/24 |
Obec Klin |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Elektronické stravovacie pouká |
1177.47 |
17.12.2024 |
Objednávka |
|
|
| 13 |
OZ/0043/24 |
Obec Klin |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
PZP súbor motorových vozidiel |
1008.08 |
16.12.2024 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD/0364/24 |
Obec Klin |
DSi DATA,s.r.o. |
Prevádzka verejnej statickej I |
2.51 |
12.12.2024 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD/0361/24 |
Obec Klin |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Vyúčtovanie EE za obdobie: 01. |
230.24 |
10.12.2024 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD/0362/24 |
Obec Klin |
Technické služby s.r.o |
Vývoz a skládkovanie zmesového |
3765.58 |
10.12.2024 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD/0363/24 |
Obec Klin |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Telefóny O2 od 08.10.2024 - 07 |
83.00 |
10.12.2024 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD/0358/24 |
Obec Klin |
Commander Services, s.r.o. |
Monitor - GPS New Holland TL, |
30.60 |
06.12.2024 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD/0359/24 |
Obec Klin |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Vyúčtovanie EE za obdobie: 01. |
91.63 |
06.12.2024 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD/0360/24 |
Obec Klin |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Vyúčtovanie EE za obdobie: 01. |
14.80 |
06.12.2024 |
Faktúra |
|
|
