| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD/0135/26 |
Obec Klin |
Technické služby s.r.o |
Vývoz a skládkovanie zmesového |
2354.69 |
13.05.2026 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD/0136/26 |
Obec Klin |
Technické služby s.r.o |
Skládkovanie KO - Zberný dvor |
631.65 |
13.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD/0137/26 |
Obec Klin |
PLASTIK spol. s r.o. |
Materiál k rozšíreniu KANALIZÁ |
1505.52 |
13.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD/0138/26 |
Obec Klin |
PLASTIK spol. s r.o. |
Materiál k rozšíreniu VODOVODU |
2537.64 |
13.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD/0129/26 |
Obec Klin |
DSi DATA,s.r.o. |
Prevádzka verejnej statickej I |
5.30 |
12.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD/0130/26 |
Obec Klin |
Commander Services, s.r.o. |
Monitor - GPS New Holland TL, |
31.37 |
12.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD/0131/26 |
Obec Klin |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Vyúčtovanie EE 01.04.2026 - 30 |
67.00 |
12.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD/0132/26 |
Obec Klin |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Vyúčtovanie EE 01.04.2026 - 30 |
26.56 |
12.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD/0133/26 |
Obec Klin |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Vyúčtovanie EE 01.04.2026 - 30 |
74.02 |
12.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD/0134/26 |
Obec Klin |
PLASTIK spol. s r.o. |
Materiál k rozšíreniu VODOVODU |
13043.44 |
12.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD/0127/26 |
Obec Klin |
STAVEBNÝ PODNIK, s.r.o |
Oprava MK ROVEŇ - vyrovnanie a |
719.55 |
11.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD/0128/26 |
Obec Klin |
Marián Murín |
Vývoz odpadu Zberný dvor 04/20 |
784.74 |
11.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD/0125/26 |
Obec Klin |
Commander Services, s.r.o. |
Monitor - GPS New Holland TL, |
31.37 |
07.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD/0126/26 |
Obec Klin |
Beáta Kolenčíková |
Výkon BTS, technika PO za obdo |
190.00 |
07.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD/0124/26 |
Obec Klin |
MO+AD s.r.o. |
Poskytovanie poradenstva za 04 |
110.00 |
06.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD/0114/26 |
Obec Klin |
Oravská vodarenská spoločnosť, a.s. |
Vyúčtovanie VODA + STOČNÉ - Ad |
52.72 |
05.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD/0116/26 |
Obec Klin |
Oravská vodarenská spoločnosť, a.s. |
Vyúčtovanie VODA + STOČNÉ Obje |
1166.88 |
05.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD/0117/26 |
Obec Klin |
FRP Services, s.r.o. |
FIREPORT - mesačná prevádzka r |
20.91 |
05.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD/0118/26 |
Obec Klin |
AGROTEM MJ, s.r.o |
Oprava traktora NEW HOLLAND TL |
1377.02 |
05.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD/0119/26 |
Obec Klin |
Marek Cifra |
Správa IT (5 ks počítačov) - z |
150.00 |
05.05.2026 |
Faktúra |
|
|
