| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD/0380/25 |
Obec Klin |
DSi DATA,s.r.o. |
Prevádzka verejnej statickej I |
5.30 |
10.12.2025 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
OZ/0049/25 |
Obec Klin |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
PZP MULTICARA (Zberný dvor) na |
499.00 |
10.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
OZ/0050/25 |
Obec Klin |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
PZP TATRA T148 (požiarna ochra |
122.40 |
10.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
OZ/0051/25 |
Obec Klin |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
PZP VLEČKA PRONAR (k traktoru |
24.83 |
10.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
OZ/0052/25 |
Obec Klin |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
PZP Traktor NEW HOLLAND TL (mi |
46.78 |
10.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
OZ/0053/25 |
Obec Klin |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
PZP Traktor NEW ZETOR 7745 (mi |
46.78 |
10.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
OZ/0054/25 |
Obec Klin |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
PZP AVIA A31 (požiarna ochrana |
122.40 |
10.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD/0375/25 |
Obec Klin |
Technické služby s.r.o |
Vývoz a skládkovanie zmesového |
2887.32 |
08.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD/0376/25 |
Obec Klin |
Technické služby s.r.o |
Skládkovanie KO - Zberný dvor |
625.79 |
08.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD/0377/25 |
Obec Klin |
Commander Services, s.r.o. |
Monitor - GPS New Holland TL, |
31.37 |
08.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD/0378/25 |
Obec Klin |
Domáci Miláčik s.r.o. |
Ročný príspevok r. 2026 - prev |
889.20 |
08.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD/0379/25 |
Obec Klin |
OutNet, s.r.o. |
Antivírusový program ESET Prot |
591.79 |
08.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD/0372/25 |
Obec Klin |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Vyúčtovanie EE za obdobie: 01. |
47.76 |
05.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD/0373/25 |
Obec Klin |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Vyúčtovanie EE za obdobie: 01. |
199.48 |
05.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD/0374/25 |
Obec Klin |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Vyúčtovanie EE za obdobie: 01. |
122.51 |
05.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD/0367/25 |
Obec Klin |
Martin Svetlošák |
Materiál - oprava a údržba maj |
244.49 |
04.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD/0368/25 |
Obec Klin |
Lindström, s.r.o. |
Prenájom rohoží + pranie rohož |
30.01 |
04.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD/0369/25 |
Obec Klin |
Marián Murín |
Vývoz odpadu Zberný dvor 11/20 |
627.79 |
04.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD/0370/25 |
Obec Klin |
Marián Murín |
Oprava vozidla MULTICARA - vým |
1525.82 |
04.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD/0371/25 |
Obec Klin |
Slovak Telekom a.s. |
Telefóny - pevná linka 11/2025 |
75.23 |
04.12.2025 |
Faktúra |
|
|
