| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD /0300/19 |
Obec Klin |
PATRIK PÁNIK |
Tonere do tlačiarní - CANON a |
91.40 |
10.12.2019 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD /0301/19 |
Obec Klin |
Martin Svetlošák |
Materiál - oprava a údržba maj |
39.62 |
10.12.2019 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
OZ /0043/19 |
Obec Klin |
Združenie ZPOZ ČLOVEK - Č |
Členský príspevok r. 2020 - OZ |
127.88 |
10.12.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD /0296/19 |
Obec Klin |
PLASTIK spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás techniku |
1500.13 |
09.12.2019 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD /0297/19 |
Obec Klin |
Ján Piták |
Práca plošinou - Oprava VO: vý |
143.52 |
09.12.2019 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD /0298/19 |
Obec Klin |
Tlačiareň Kubík s.r.o. |
Papierové štítky žlté (Zberný |
522.96 |
09.12.2019 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD /0299/19 |
Obec Klin |
Technické služby s.r.o |
Vývoz a skládkovanie KO - 11/2 |
1882.08 |
09.12.2019 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD /0289/19 |
Obec Klin |
Ing.Peter Jendroľ AQUAOR |
Foto a video dokumentácia zo ž |
375.00 |
05.12.2019 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD /0290/19 |
Obec Klin |
Ing.Peter Jendroľ AQUAOR |
Správa a úprava webovej stránk |
375.00 |
05.12.2019 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD /0291/19 |
Obec Klin |
DOMATRA s.r.o. |
Štamperlíky do kuchynky KD - 3 |
144.00 |
05.12.2019 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD /0292/19 |
Obec Klin |
HGM-Žilina, s.r.o. |
Zneškodnenie odpadu (oleje) - |
165.60 |
05.12.2019 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD /0293/19 |
Obec Klin |
BOZPOKOL s.r.o. |
Oboznámenie z oblasti BOZP - v |
144.00 |
05.12.2019 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD /0294/19 |
Obec Klin |
EFN plus, s.r.o. |
Antivírový program ESET od 16. |
229.00 |
05.12.2019 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD /0295/19 |
Obec Klin |
INPROST, spol. s.r.o |
Obecné noviny - rok 2020 |
93.60 |
05.12.2019 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
OBJ/0082/19 |
Obec Klin |
František Janoviak - Chla |
Oprava chladiarenského boxu - |
1807.20 |
05.12.2019 |
Objednávka |
|
|
| 16 |
OZ /0036/19 |
Obec Klin |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
PZP - Multicar M31C (31.12.201 |
499.00 |
05.12.2019 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
OZ /0037/19 |
Obec Klin |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
PZP - TATRA T148 (31.12.2019-3 |
122.40 |
05.12.2019 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
OZ /0038/19 |
Obec Klin |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
PZP - Vlečka k traktoru (31.12 |
24.83 |
05.12.2019 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
OZ /0039/19 |
Obec Klin |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
PZP - Traktor (31.12.2019-30.1 |
46.78 |
05.12.2019 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
OZ /0040/19 |
Obec Klin |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
PZP - Octavia (31.12.2019-30.1 |
145.89 |
05.12.2019 |
Faktúra |
|
|
