| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 21300012 |
| Číslo faktúry: | FD /0029/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Klin |
| Dodávateľ: | SK ELSPOL, s.r.o |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Žiarovky na VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 110,24 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2013 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2013 |
| Dátum úhrady: | 13.02.2013 |
| Súbor: | FD_0029_13 |
| Zverejnené: | 11.04.2013 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 01:06.
