Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0090/17 |
Číslo faktúry: |
FD /0166/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Klin |
Dodávateľ: |
ELSPOL-Sk s.r.o |
Adresa: |
Ľ.Štúra 778/46,02901 Námestovo |
IČO: |
36433721 |
Predmet: |
Žiarovky DULUX 30W - údržba VO |
Fakturovaná suma s DPH: |
137,75 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
Žiarovky DULUX 30W - údržba VO |
Dátum doručenia: |
06.06.2017 |
Dátum vystavenia: |
31.05.2017 |
Dátum splatnosti: |
14.06.2017 |
Dátum úhrady: |
06.06.2017 |
Súbor: |
FD_0166_17 |
Zverejnené: |
07.06.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov