| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 12012075 |
| Číslo faktúry: | FD /0090/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Klin |
| Dodávateľ: | SK ELSPOL, s.r.o |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | žiarovky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 50,04 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.04.2012 |
| Dátum splatnosti: | 15.04.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0090_12 |
| Zverejnené: | 27.04.2012 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 23:11.
