| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20150154 |
| Číslo faktúry: | FD /0084/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Klin |
| Dodávateľ: | DOMATRA, s. r. o. |
| Adresa: | Miestneho priemyslu 570,02901 Námestovo |
| IČO: | 36438308 |
| Predmet: | žiarovky, rukavice, kôš, PVC-K zátka |
| Fakturovaná suma s DPH: | 46,42 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.04.2015 |
| Dátum vystavenia: | 30.03.2015 |
| Dátum splatnosti: | 14.04.2015 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0084_15 |
| Zverejnené: | 14.04.2015 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 01:57.
