| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 21400018 |
| Číslo faktúry: | FD /0035/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Klin |
| Dodávateľ: | ELSPOL-Sk s.r.o |
| Adresa: | Ľ.Štúra 778/46,02901 Námestovo |
| IČO: | 36433721 |
| Predmet: | Žiarovky - verejné osvetlenie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 110,24 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | faktúra |
| Dátum doručenia: | 18.02.2014 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2014 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0035_14 |
| Zverejnené: | 05.03.2014 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 13:47.
