| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0007/14 |
| Číslo faktúry: | FD /0027/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Klin |
| Dodávateľ: | INkom, s.r.o. |
| Adresa: | Cesta pod hradovou 40,04001 Košice |
| IČO: | 36200361 |
| Predmet: | Žiarovky, Svietidlá, príchytky - VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 443,26 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | faktúra |
| Dátum doručenia: | 28.01.2014 |
| Dátum vystavenia: | 23.01.2014 |
| Dátum splatnosti: | 06.02.2014 |
| Dátum úhrady: | 29.01.2014 |
| Súbor: | FD_0027_14 |
| Zverejnené: | 05.03.2014 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 01:36.
