| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2721822091 |
| Číslo faktúry: | FD /0012 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Klin |
| Dodávateľ: | T Com |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | |
| Fakturovaná suma s DPH: | 112,87 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.01.2011 |
| Dátum splatnosti: | 17.01.2011 |
| Dátum úhrady: | 24.01.2011 |
| Súbor: | FD_0012 |
| Zverejnené: | 28.06.2011 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 12:10.
