| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0269/22 |
| Číslo zmluvy: | emailová objednávka |
| Objednávateľ: | Obec Klin |
| Dodávateľ: | Slovenské centrum obstarávania o.z. |
| Adresa: | Podzámocká 67/6,97201 Bojnice |
| IČO: | 42260515 |
| Predmet: | 1. časť verejného obstarávania - dodávateľ elektrickej energie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 671,18 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | 1. časť verejného obstarávania - dodávateľ elektrickej energ |
| Dátum doručenia: | 23.09.2022 |
| Dátum vystavenia: | 20.09.2022 |
| Dátum splatnosti: | 27.09.2022 |
| Dátum úhrady: | 23.09.2022 |
| Súbor: | FD_0269_22 |
| Zverejnené: | 23.09.2022 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 06:50.
