Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 150100301 |
Číslo faktúry: | FD /0086/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Klin |
Dodávateľ: | Tlačiareň Kubík s.r.o. |
Adresa: | Kliňanská cesta 567,02901 Námestovo |
IČO: | 47751011 |
Predmet: | 1. stravné lístky |
Fakturovaná suma s DPH: | 90,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.04.2015 |
Dátum vystavenia: | 30.03.2015 |
Dátum splatnosti: | 13.04.2015 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0086_15 |
Zverejnené: | 14.04.2015 |