| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 170000054 |
| Číslo faktúry: | FD /0013/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
| Dodávateľ: | DSi DATA, s.r.o. |
| Adresa: | A. Bernoláka 377/5,02901 Námestovo |
| IČO: | 36399493 |
| Predmet: | prípojka internetu v MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 101,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.01.2017 |
| Dátum vystavenia: | 25.01.2017 |
| Dátum splatnosti: | 08.02.2017 |
| Dátum úhrady: | 26.01.2017 |
| Súbor: | FD_0013_17 |
| Zverejnené: | 24.02.2017 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 22:54.
