| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2013 |
| Číslo faktúry: | FD /0319/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Klin |
| Dodávateľ: | ZMOS |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Členskéc za rok 2013 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 359,20 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.12.2012 |
| Dátum splatnosti: | 15.12.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0319_12 |
| Zverejnené: | 28.12.2012 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 15:05.
