Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2011205 |
Číslo faktúry: | FD /0062/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Klin |
Dodávateľ: | Združenie obcí regionálne |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | služby RVC Martin |
Fakturovaná suma s DPH: | 76,03 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 30.03.2011 |
Dátum splatnosti: | 31.03.2011 |
Dátum úhrady: | 31.03.2011 |
Súbor: | FD_0062_11 |
Zverejnené: | 22.07.2011 |