Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20130246 |
Číslo faktúry: | FD /0080/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Klin |
Dodávateľ: | AG sport s.r.o |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Mimoškolské aktivity-dresy |
Fakturovaná suma s DPH: | 196,90 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 19.04.2013 |
Dátum splatnosti: | 03.05.2013 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0080_13 |
Zverejnené: | 06.05.2013 |