| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 11030091 |
| Číslo faktúry: | FD /0019 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Klin |
| Dodávateľ: | EFN Evarist Oles ,Ing. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | mat. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 55,66 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2011 |
| Dátum splatnosti: | 05.02.2011 |
| Dátum úhrady: | 07.02.2011 |
| Súbor: | FD_0019 |
| Zverejnené: | 28.06.2011 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 03:25.
