Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 119007697 |
Číslo faktúry: | FD /0011 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Klin |
Dodávateľ: | DSi DATA,s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | internet |
Fakturovaná suma s DPH: | 15,53 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 07.01.2011 |
Dátum splatnosti: | 21.01.2011 |
Dátum úhrady: | 24.01.2011 |
Súbor: | FD_0011 |
Zverejnené: | 28.06.2011 |