| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 110443 |
| Číslo faktúry: | FD /0020 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Klin |
| Dodávateľ: | TOPSET |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | vyp.tech. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 461,99 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 27.01.2011 |
| Dátum splatnosti: | 03.02.2011 |
| Dátum úhrady: | 07.02.2011 |
| Súbor: | FD_0020 |
| Zverejnené: | 28.06.2011 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 08:26.
