Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0052011 |
Číslo faktúry: | FD /0021 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Klin |
Dodávateľ: | Martin Svetlošák |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | mat |
Fakturovaná suma s DPH: | 76,48 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 26.01.2011 |
Dátum splatnosti: | 09.02.2011 |
Dátum úhrady: | 21.02.2011 |
Súbor: | FD_0021 |
Zverejnené: | 28.06.2011 |