| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0080/23 |
| Číslo faktúry: | ZFD/0017/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Klin |
| Dodávateľ: | Up Déjeuner, s.r.o. |
| Adresa: | Tomášikova 64A,83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto |
| IČO: | 53528654 |
| Predmet: | Elektronické stravovacie poukážky na 01/2024 (220ks á 5,85 Eur) |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1292,76 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Elektronické stravovacie poukážky na 01/2024 (220ks á 5,85 E |
| Dátum doručenia: | 28.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 28.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 11.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 28.12.2023 |
| Súbor: | ZFD_0017_23 |
| Zverejnené: | 29.12.2023 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 12:40.
