| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0089/22 |
| Číslo faktúry: | ZFD/0016/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Klin |
| Dodávateľ: | GGFS s.r.o. |
| Adresa: | Sasinkova 5,81108 Bratislava - Staré M |
| IČO: | 47079690 |
| Predmet: | Elektronické stravovacie poukážky - 01/2023 (168 ks) |
| Fakturovaná suma s DPH: | 856,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Elektronické stravovacie poukážky - 01/2023 (168 ks) |
| Dátum doručenia: | 28.12.2022 |
| Dátum vystavenia: | 28.12.2022 |
| Dátum splatnosti: | 04.01.2023 |
| Dátum úhrady: | 28.12.2022 |
| Súbor: | ZFD_0016_22 |
| Zverejnené: | 30.12.2022 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 07:06.
