| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0102/21 |
| Číslo faktúry: | ZFD/0024/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Klin |
| Dodávateľ: | GGFS s.r.o. |
| Adresa: | Sasinkova 5,81108 Bratislava - Staré M |
| IČO: | 47079690 |
| Predmet: | Elektronické stravovanie poukážky - mesiac 01/2022 (180 ks) |
| Fakturovaná suma s DPH: | 689,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Elektronické stravovanie poukážky - mesiac 01/2022 (180 ks) |
| Dátum doručenia: | 30.12.2021 |
| Dátum vystavenia: | 30.12.2021 |
| Dátum splatnosti: | 06.01.2022 |
| Dátum úhrady: | 30.12.2021 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 31.12.2021 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 01:42.
