| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 130600224 |
| Číslo faktúry: | FD /0002/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Klin |
| Dodávateľ: | Regional Discount Service |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | valec, toner |
| Fakturovaná suma s DPH: | 250,58 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 02.01.2013 |
| Dátum splatnosti: | 08.01.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0002_13 |
| Zverejnené: | 14.02.2013 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 00:18.
