| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 70930086 |
| Číslo faktúry: | FD /0001/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Klin |
| Dodávateľ: | Komenský, s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | služby virtuálnej knižnice |
| Fakturovaná suma s DPH: | 198,72 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 02.01.2013 |
| Dátum splatnosti: | 30.01.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0001_13 |
| Zverejnené: | 14.02.2013 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 04:10.
