| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7734086757 |
| Číslo faktúry: | FD /0001/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Klin |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | telekomunikačné služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 106,22 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 09.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 17.01.2012 |
| Dátum úhrady: | 16.01.2012 |
| Súbor: | FD_0001_12 |
| Zverejnené: | 30.04.2012 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 21:21.
