| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1780952460 |
| Číslo faktúry: | FD /0001/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Klin |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telekomunikačné služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 123,79 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.01.2016 |
| Dátum vystavenia: | 02.01.2016 |
| Dátum splatnosti: | 18.01.2016 |
| Dátum úhrady: | 13.01.2016 |
| Súbor: | FD_0001_16 |
| Zverejnené: | 25.02.2016 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 09:50.
