| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 11030008 |
| Číslo faktúry: | FD /0001/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Klin |
| Dodávateľ: | EFN plus, s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | toner, oprava kopírk |
| Fakturovaná suma s DPH: | 184,16 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 07.01.2011 |
| Dátum splatnosti: | 12.01.2011 |
| Dátum úhrady: | 10.02.2011 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 22.07.2011 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 02:44.
