| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4757677483 |
| Číslo faktúry: | FD /0002/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Klin |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telekomunikačné služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 100,02 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.01.2014 |
| Dátum vystavenia: | 03.01.2014 |
| Dátum splatnosti: | 17.01.2014 |
| Dátum úhrady: | 10.01.2014 |
| Súbor: | FD_0002_14 |
| Zverejnené: | 26.02.2014 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 23:36.
