| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 119011041 |
| Číslo faktúry: | FD /0002/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Klin |
| Dodávateľ: | DSi DATA, s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | internet |
| Fakturovaná suma s DPH: | 13,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 07.01.2011 |
| Dátum splatnosti: | 21.01.2011 |
| Dátum úhrady: | 10.02.2011 |
| Súbor: | FD_0002_11 |
| Zverejnené: | 22.07.2011 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 21:20.
