| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0006/2011 |
| Číslo faktúry: | FD /0030 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Klin |
| Dodávateľ: | SDaM,s.r.o |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | údržba |
| Fakturovaná suma s DPH: | 88,32 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2011 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2011 |
| Dátum úhrady: | 21.02.2011 |
| Súbor: | FD_0030 |
| Zverejnené: | 28.06.2011 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 20:46.
