| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | FD/0122/24 |
| Číslo zmluvy: | Zmluva |
| Objednávateľ: | Obec Klin |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telefóny - pevná linka 04/2024 + poplatky 05/2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 73,51 |
| Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
| Poznámka: | Telefóny - pevná linka 04/2024 + poplatky 05/2024 |
| Dátum doručenia: | 06.05.2024 |
| Dátum vystavenia: | 01.05.2024 |
| Dátum splatnosti: | 20.05.2024 |
| Dátum úhrady: | 06.05.2024 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 07.05.2024 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 17:37.
