Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
|
Číslo faktúry: |
FD/0119/24 |
Číslo zmluvy: |
Servisná zmluva KSER-01-12-202 |
Objednávateľ: |
Obec Klin |
Dodávateľ: |
Galileo Corporation s.r.o. |
Adresa: |
Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda |
IČO: |
47192941 |
Predmet: |
Zabezpečenie prevádzky KIOSKU - elektronická tabuľa obce za obdobie 05/2024 |
Fakturovaná suma s DPH: |
66,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodný príkaz |
Poznámka: |
Zabezpečenie prevádzky KIOSKU - elektronická tabuľa obce za obdobie 05/2024 |
Dátum doručenia: |
03.04.2024 |
Dátum vystavenia: |
02.05.2024 |
Dátum splatnosti: |
16.05.2024 |
Dátum úhrady: |
03.05.2024 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
06.05.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov