| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | FD/0118/24 |
| Číslo zmluvy: | Zmluva |
| Objednávateľ: | Obec Klin |
| Dodávateľ: | Marek Cifra |
| Adresa: | Ťapešovo 200, 029 51 Ťapešovo |
| IČO: | 52874222 |
| Predmet: | Správa IT (5 ks počítačov) - za mesiac 04/2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 150,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | Správa IT (5 ks počítačov) - za mesiac 04/2024 |
| Dátum doručenia: | 02.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 01.05.2024 |
| Dátum splatnosti: | 15.05.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 02.05.2024 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 08:37.
