Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0018/24 |
Číslo faktúry: |
FD/0114/24 |
Číslo zmluvy: |
|
Objednávateľ: |
Obec Klin |
Dodávateľ: |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Adresa: |
Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto |
IČO: |
53528654 |
Predmet: |
Elektronické stravovacie poukážky na 05/2024 (210 ks á 5,85 Eur) |
Fakturovaná suma s DPH: |
1228,50 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
Elektronické stravovacie poukážky na 05/2024 (210 ks á 5,85 Eur) |
Dátum doručenia: |
20.05.2024 |
Dátum vystavenia: |
01.05.2024 |
Dátum splatnosti: |
30.04.2024 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
02.05.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov