Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0019/24 |
Číslo faktúry: |
FD/0111/24 |
Číslo zmluvy: |
|
Objednávateľ: |
Obec Klin |
Dodávateľ: |
Tlačiareň Kubík s.r.o. |
Adresa: |
Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo |
IČO: |
47751011 |
Predmet: |
Tlač ECHO Klina č. 1/2024 (620 ks á 1,20 Eur) |
Fakturovaná suma s DPH: |
744,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodný príkaz |
Poznámka: |
Tlač ECHO Klina č. 1/2024 (620 ks á 1,20 Eur) |
Dátum doručenia: |
29.04.2024 |
Dátum vystavenia: |
26.04.2024 |
Dátum splatnosti: |
10.05.2024 |
Dátum úhrady: |
29.04.2024 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
29.04.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov