| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | FD/0110/24 |
| Číslo zmluvy: | Zmluva |
| Objednávateľ: | Obec Klin |
| Dodávateľ: | Lindström, s.r.o. |
| Adresa: | Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | Prenájom rohoží + pranie rohoží - za obdobie 25.03.2024 - 21.04.2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 26,30 |
| Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
| Poznámka: | Prenájom rohoží + pranie rohoží - za obdobie 25.03.2024 - 21.04.2024 |
| Dátum doručenia: | 25.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 24.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 08.05.2024 |
| Dátum úhrady: | 25.04.2024 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 25.04.2024 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 07:27.
