| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | FD/0109/24 |
| Číslo zmluvy: | telefonická objednávka |
| Objednávateľ: | Obec Klin |
| Dodávateľ: | GLOMAX s.r.o. |
| Adresa: | Vladina 830, 027 44 Tvrdošín |
| IČO: | 46376054 |
| Predmet: | Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby - KD a OcÚ (utierky papierové do WC, toal.papier, cif, tekuté mydlo, náhradný mop, air wick, automat.osviežovač vzduchu, jar) |
| Fakturovaná suma s DPH: | 245,36 |
| Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
| Poznámka: | Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby - KD a OcÚ (utierky papierové do WC, toal.papier, cif, tekuté mydlo, náhradný mop, air wick, automat.osviežovač vzduchu, jar) |
| Dátum doručenia: | 24.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 23.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 07.05.2024 |
| Dátum úhrady: | 24.04.2024 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 25.04.2024 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 19:30.
