| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | FD/0104/24 |
| Číslo zmluvy: | zmluva |
| Objednávateľ: | Obec Klin |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o. |
| Adresa: | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5 |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | Telefóny O2 od 08.03.2024 - 07.04.2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 78,30 |
| Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
| Poznámka: | Telefóny O2 od 08.03.2024 - 07.04.2024 |
| Dátum doručenia: | 17.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 12.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 26.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 17.04.2024 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 17.04.2024 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 09:58.
