| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | FD/0094/24 |
| Číslo zmluvy: | Zmluva |
| Objednávateľ: | Obec Klin |
| Dodávateľ: | Stredoslovenská energetika, a.s. |
| Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
| IČO: | 51865467 |
| Predmet: | Vyúčtovanie EE za obdobie: 01.03.2024 - 31.03.2024, VEREJNÉ OSVETLENIE (Plátennícka 85/2) |
| Fakturovaná suma s DPH: | 47,16 |
| Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
| Poznámka: | Vyúčtovanie EE za obdobie: 01.03.2024 - 31.03.2024, VEREJNÉ OSVETLENIE (Plátennícka 85/2) |
| Dátum doručenia: | 09.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 08.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 22.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 09.04.2024 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 09.04.2024 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 22:02.
