| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | FD/0087/24 |
| Číslo zmluvy: | osobná objednávka |
| Objednávateľ: | Obec Klin |
| Dodávateľ: | Martin Svetlošák |
| Adresa: | Hlavná 2/4, 029 41 Klin |
| IČO: | 34839429 |
| Predmet: | Materiál - oprava a údržba majetku obce 03/2024 (svorky - 20 ks, štetec, syntetická farba, silikón, lopaty veľké s násadou - 2 ks, teflónová páska 12mm) |
| Fakturovaná suma s DPH: | 56,53 |
| Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
| Poznámka: | Materiál - oprava a údržba majetku obce 03/2024 (svorky - 20 ks, štetec, syntetická farba, silikón, lopaty veľké s násadou - 2 ks, teflónová páska 12mm) |
| Dátum doručenia: | 08.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 28.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 11.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 08.04.2024 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 09.04.2024 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 06:23.
