| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | FD/0083/24 |
| Číslo zmluvy: | Zmluva |
| Objednávateľ: | Obec Klin |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telefóny - pevná linka 03/2024 + poplatky 04/2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 73,99 |
| Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
| Poznámka: | Telefóny - pevná linka 03/2024 + poplatky 04/2024 |
| Dátum doručenia: | 04.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 01.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 18.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 04.04.2024 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 05.04.2024 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 23:32.
