| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | FD/0080/24 |
| Číslo zmluvy: | osobná objednávka |
| Objednávateľ: | Obec Klin |
| Dodávateľ: | Dávid Boldovjak |
| Adresa: | Grúňanská 1414/176, 029 44 Rabča |
| IČO: | 43993648 |
| Predmet: | Materiál na opravu traktora (koleso) - ZETOR (tesnenie, podložky, šróby, španovací šrób, pérové podložky, matice, palivová vložka, ružica, silikon, ...) |
| Fakturovaná suma s DPH: | 138,84 |
| Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
| Poznámka: | Materiál na opravu traktora (koleso) - ZETOR (tesnenie, podložky, šróby, španovací šrób, pérové podložky, matice, palivová vložka, ružica, silikon, ...) |
| Dátum doručenia: | 04.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 26.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 09.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 04.04.2024 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 05.04.2024 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 00:15.
