Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
|
Číslo faktúry: |
FD/0074/24 |
Číslo zmluvy: |
Zmluva |
Objednávateľ: |
Obec Klin |
Dodávateľ: |
Lindström, s.r.o. |
Adresa: |
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
IČO: |
35742364 |
Predmet: |
Prenájom rohoží + pranie rohoží - za obdobie 26.02.2024 - 24.03.2024 |
Fakturovaná suma s DPH: |
26,30 |
Spôsob úhrady: |
Prevodný príkaz |
Poznámka: |
Prenájom rohoží + pranie rohoží - za obdobie 26.02.2024 - 24.03.2024 |
Dátum doručenia: |
02.04.2024 |
Dátum vystavenia: |
27.03.2024 |
Dátum splatnosti: |
10.04.2024 |
Dátum úhrady: |
02.04.2024 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
03.04.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov