| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0009/24 |
| Číslo faktúry: | FD/0073/24 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Klin |
| Dodávateľ: | Up Déjeuner, s.r.o. |
| Adresa: | Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto |
| IČO: | 53528654 |
| Predmet: | Elektronické stravovacie poukážky na 04/2024 (195 ks á 5,85 Eur) |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1140,75 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | Elektronické stravovacie poukážky na 04/2024 (195 ks á 5,85 Eur) |
| Dátum doručenia: | 29.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 29.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 28.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 03.04.2024 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 22:59.
