| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8541798940 |
| Číslo faktúry: | FD /0027 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Klin |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko,a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | tel |
| Fakturovaná suma s DPH: | 60,89 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 21.01.2011 |
| Dátum splatnosti: | 04.02.2011 |
| Dátum úhrady: | 04.02.2011 |
| Súbor: | FD_0027 |
| Zverejnené: | 28.06.2011 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 21:07.
