| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0337/22 |
| Číslo zmluvy: | Zmluva |
| Objednávateľ: | Obec Klin |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o. |
| Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava 5 |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | Telefóny O2 od 08.10.2022 - 07.11.2022 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 56,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Telefóny O2 od 08.10.2022 - 07.11.2022 |
| Dátum doručenia: | 16.11.2022 |
| Dátum vystavenia: | 14.11.2022 |
| Dátum splatnosti: | 28.11.2022 |
| Dátum úhrady: | 16.11.2022 |
| Súbor: | FD_0337_22 |
| Zverejnené: | 16.11.2022 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 19:02.
