| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1100632 |
| Číslo faktúry: | FD /0097 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Klin |
| Dodávateľ: | Konica Minolta Slovakia |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | údržba |
| Fakturovaná suma s DPH: | 324,44 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 28.04.2011 |
| Dátum splatnosti: | 08.05.2011 |
| Dátum úhrady: | 05.05.2011 |
| Súbor: | FD_0097 |
| Zverejnené: | 28.06.2011 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 00:41.
